Прогнозирование численности работников и фонда оплаты труда в «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №21»

Для того чтобы сохранять и повышать эффективность работы работников персонала, руководству необходимо оценивать работу учреждения в перспективе и принимать решение с точки зрения их влияния на возможные изменения в будущем. Для успешного планирования показателей по труду необходимо четко знать потребность в персонале и его производительность труда, поэтому прогнозированию численности персонала отводится особое место.

Ряд называется стационарным, если его уровни не содержат тренда, а его среднее значение (YT) и дисперсия остаются постоянными с течением времени [11]. Сглаженное значение временного ряда на период t вычисляется как взвешенная сумма фактического значения уровня на этот период и сглаженного значения на предыдущий период T–1:

(2)

где, T = 2, 3, 4, – временные периоды; St – сглаженное значение на период T; YT - фактическое значение уровня на период T; S – сглаженное значение на период T–1; A – сглаживающая константа (0 < А < 1).

Сглаживающая константа А характеризует фактор взвешивания наблюдений. Она может быть любым числом между 0 и 1. Процедура экспоненциального сглаживания начинается с определения сглаженного значения на 1-й период, которое полагается равным первому наблюдению.

Прогнозируемым показателем является численность врачебного персонала «Городская поликлиника №21», которая в свою очередь зависит от числа врачебных посещений.

Исходные данные для прогнозирования числа врачебных посещений представлены в таблице 3.

Таблица 3.Число врачебных посещений в «Городская поликлиника №21» за период 2009-2010 гг., чел.